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Faturação de Fornecedores

Atendimento telefónico todos os dias úteis das 9 às 18 horas.

Contactos:

 

 

 Lembramos que todas faturas devem mencionar o número do Pedido de Compra. Os documentos que não contenham esta informação serão devolvidos.   A faturação de fornecedores deverá ser enviada para o seguinte endereço:

 

Apartado 122

Loja CTT Porto Salvo

2741-901 Porto Salvo

Portugal

 

 

 

 

Os principais motivos para a devolução de faturação de fornecedores são a falta da indicação do Pedido de Compra e demais obrigações previstas na legislação em vigor.

 

O prazo de vencimento de uma fatura por fornecimento e/ou prestação de serviços é de 60 dias a contar da data da recepção da factura ou entrega dos materiais ou prestação de serviços, se esta for posterior, salvo se outros prazos forem especificamente acordados e inscritos no pedido de compra.

 

O pagamento será efectuado preferencialmente por transferência bancária.

 

NIB/IBAN: Esta informação deve ser prestada para o Fax: 210017030 ou Email: tr.atendimento@edp.pt, por documento institucional da Empresa e certificado pela Instituição bancária.

Factoring: Enviar comunicação formal do cedente e cessionário para os endereços acima indicados.
 
 


 

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.